U C H W A Ł A NR 677/XXXVI/2008
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie budżetu miasta na prawach powiatu na rok 2009
Na podstawie art. 8 ust. 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, oraz pkt 10 i 15, art. 51 ust. 2, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art.
Rada Miasta Ruda Śląska
u c h w a l a:
§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 415.851.912 zł z tego:
1/ dochody bieżące stanowią kwotę 372.934.258 zł,
2/ dochody majątkowe stanowią kwotę 42.917.654 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1/ dochody gminy stanowią kwotę 323.867.005 zł,
2/ dochody powiatu stanowią kwotę 91.984.907 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust.1 obejmuje:
1/ dochody samorządowe w kwocie 378.806.916 zł, w tym:
a) subwencja ogólna w kwocie 100.831.293 zł,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 117.762.647 zł,
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin w kwocie 4.227.935 zł,
d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 4.505.547 zł,
e) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 351.697 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,
f) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1.396.973 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 11,
2/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
3/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
4/ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 2. Ustala się dochody w kwocie 1.850.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki ogółem w kwocie 1.955.747 zł na realizację zadań określonych w Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, w tym:
- na przeciwdziałanie narkomanii przeznacza się kwotę 15.000 zł,
- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych przeznacza się kwotę 1.940.747 zł.
§ 3. 1. Wydatki budżetu miasta stanowią kwotę 501.851.912 zł.
2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się na :
1/ wydatki bieżące zadań samorządowych kwotę 329.178.275 zł, z tego
a) wydatki gminy stanowią kwotę 252.758.336 zł,
b) wydatki powiatu stanowią kwotę 76.419.939 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
2/ wydatki majątkowe zadań samorządowych kwotę 135.628.641 zł, z tego :
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 129.292.641 zł,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6.336.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6,
3/ wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 27.768.936 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
4/ wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4,
5/ wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 9.273.560 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 5.1. Deficyt budżetu miasta w wysokości 86.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 35.000.000 zł,
- zaciąganych pożyczek z FOŚ i GW w wysokości 44.499.543 zł
w tym: na zadanie pn. „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska” realizowane w ramach Projektu Funduszu Spójności kwotę 42.099.543 zł,
- innych źródeł (wolne środki) w kwocie 6.500.457 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 95.553.055 zł oraz rozchody w wysokości 9.553.055 zł, przedstawia załącznik nr 18.
§ 6. W budżecie miasta tworzy się rezerwę:
1/ ogólną w wysokości 2.000.000 zł
2/ celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 7. 1.Ustala się plan przychodów i wydatków wraz ze stanem środków obrotowych dla:
1/ zakładu budżetowego w kwocie 3.309.100 zł,
2/ gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych w kwocie 6.085.025 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
2. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych wraz ze stanem środków obrotowych w wysokości 568.498 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.
§ 8.1. Ustala się kwotę dotacji celowych przekazanych:
1/ gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 77.773 zł,
2/ dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.589.017 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10,
2. Ustala się kwotę dotacji przedmiotowych:
1/ dla gospodarstwa pomocniczego pn. „Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Ruda Śląska” w wysokości 300.000 zł na przygotowywanie i sprzedaż dietetycznego obiadu dla jednego pacjenta, wg stawki jednostkowej 2,75 zł,
2/ dla zakładu budżetowego pn. „Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego" w wysokości 2.300.000 zł, wg stawki jednostkowej 549,44 zł na jednego ucznia,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych dla:
1/ samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę 5.413.000 zł,
2/ niepublicznych jednostek systemu oświaty w łącznej wysokości 1.535.902 zł,
3/ uczelni publicznej w wysokości 140.000 zł,
4/ jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 315.900 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Ustala się kwotę dotacji celowych :
1/ na zadania zlecone do realizacji fundacjom w kwocie 15.714 zł,
2/ na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4.807.900 zł,
3/ na zadania zlecone do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 6.669.427 zł,
4/ na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 735.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 15.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 16.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 17.
§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 10.000.000 zł,
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 86.000.000 zł,
3/ spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 9.553.055 zł.
§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:
1/ zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 10.000.000 zł,
2/ zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 12 i nr 13,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 50.000.000 zł,
3/ dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4/ lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych, w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 14. Ustala się, że w toku wykonywania budżetu miasta w roku 2009:
1/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w danym roku budżetowym,
2/ uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego.
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.
§ 17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
